Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 2025NE0000799 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA IZABEL CORDEIRO SILVEIRA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000937 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001174 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00098 2025
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R$ 92.376,12 | R$ 92.370,33 | R$ 87.936,55 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001175 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL ORGANIZACAO DA EXPOGRANITO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001176 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DE MANUTENCAO DESTINADAS AO EVENTO EXPOGRANITO.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001177 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO MOVIMENTO BANCO VERMELHO, O OBJETIVO DE PROMOVER ACOES CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA E CONTRA FEMICIDIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001178 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO NO PORTAL DA CIDADE, SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001179 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENAGRO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 26 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001187 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA VEICULO MOTONIVELADORA DE PETROLIA A GRANITO.
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000796 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000797 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE METARLUGICA NA EXECUCAO DE PREPARACAO E INSTALACAO DE COBERTURA METALICA DA QUADRA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA N° DV00047 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 094 2025, CONTRATO N°: 00219 2025SDC.
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R$ 20.016,00 | R$ 20.016,00 | R$ 20.016,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000798 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNDIME QUE ACONTECERA EM SALVADORBA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 31 07 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0001173 |
ERIBERTO OLIVEIRA SANTOS
33.341.707/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE TRATOR DE RECIFE PARA GRANITO.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000795 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVOS E OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, ACOES E PLANEJAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIR.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001167 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 ATENDENDO AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE SOARES DE ALMEIDA PARA O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE ARARIPINAPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001170 |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
***.***.729-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001171 |
DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
***.***.764-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001172 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000072 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMNISTRATIVOS PARA ARTICULACAO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS PARA PARTICIPACAO DA EXPOGRANITO.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000793 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEVIDO AQUISICAO PARA NOVA FROTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 23 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |