Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 2025NE0000794 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
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R$ 15.918,50 | R$ 15.918,50 | R$ 15.918,50 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001137 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 07 2025 PARA FAZER A DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DA FRORA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001147 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001157 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROONDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS NELA LOCADOS.
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R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000927 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000792 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000917 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000270 |
CENTRO DE DISTRIBUICAO CASA SHOPPING LTDA
28.704.742/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTAS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
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R$ 3.438,43 | R$ 3.091,90 | R$ 3.054,80 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000271 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANO DE MONITORAMENTO GESTAO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTAGRAN, FACEBOOK, YOUTUBE E TIKTOK E DO GOOGLE, INCLUNDO A PRODUCAO DE CONTEUDO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000272 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO DE CRONOGRAMAS DE EXECUCAO PARA EVENTOS, REUNIOES, E ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000273 |
TMX AUDIO LTDA
38.435.686/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHA DE CORDAO PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000274 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 2.679,10 | R$ 2.679,10 | R$ 2.679,10 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000275 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA O CANTOR PABLO E EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 17 08 2025 PARA O FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 2.132,00 | R$ 2.132,00 | R$ 2.132,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000276 |
ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE
00.780.801/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA O CANTOR TARCISIO E EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 17 08 2025 PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000277 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAL NA ARTICULACAO DAS QUEIJARIAS PARA PARCIPACAO NO CONCURSO DE QUEIJO NA 20° EXPOGRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000278 |
P. H. PUBLICIDADE EM OUTDOOR LTDA
54.921.882/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DO FESTIVAL EXPO GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000279 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA TOMADA DE DECISAO RELATIVO AO EVENTO EXPOGRANITO 2025.
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000907 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000267 |
NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA
25.173.110/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 16 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL ARTISTA LIPE LUCENA SHOW 1 130.000,00 130.000,00 COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 16 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00019 2025 PROCESSO
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R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001127 |
THIAGO SANTANA DA SILVA
***.***.308-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 25ª FENEARTE.CARGO: ASS DE TRIBUTACAO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 A 11 07 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |