Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 2025NE0000897 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 07 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EDVANIA GERALDO DA SLVA E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 07 A 09 07 2025
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001057 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL.
|
R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001067 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA GERENCIAR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MORADIA LEGAL JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001070 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001071 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOMBA, PARA GARANTIR O ABASTECIMETO DE AGUA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
|
R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001072 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 2.858,89 | R$ 2.858,89 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001073 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA ACAO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE SAUDE E ATIVIDADE FISICA NAS ESCOLAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001074 |
FERM-PJPE
18.335.922/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.
|
R$ 20.000,00 | R$ 17.935,29 | R$ 17.935,29 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001075 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001076 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001077 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVOS, GERECIAMENTO E LOGISTICA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001078 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL NO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001079 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AMARRACAO DE ESTRUTURAS DE FERRO E ARMADOR DE CURRAL E BANHEIROS DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001087 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DA PISTOLA, CONTEM UMA PISTOLA PNEUMATICA, CONJUNTO LUBRIFIL, 2 TORNEIRAS TIPO ESFERA EM ACO, 4 NYP DE 1 2 POLEGADA, 8 METROS DE MANGUEIRA FLEXIVEL DE ALTA PRESSAO DE 175 BS , MOLA BALACIN PARA SUSTENTACAO DA PISTOLA E BASE SUPERIOR EM ACO CARBONO PARA SUSTENTACAO DA MESMA.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 5.981,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001097 |
61.230.584 FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DAS DEMANDAS NA SUBPREFEITURA QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO PREFEITO.
|
R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001107 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA (SEC GOVERNO), CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025 CONTRATO Nº: 00101 2025SDC
|
R$ 18.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001117 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COM AS DEVIDAS ORIENTACOES NECESSARIAS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000207 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES RECREATIVAS INFANTIS NO PIQUINIQUE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO SCFV.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000217 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERECIAMENTO DE ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000227 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |