Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000237 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCPI QUE E O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, VISANDO A ADEQUACAO E MELHORIA DAS CONDICOES FISICAS DO LOCAL.
|
R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000247 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO GERENCIAMENTO NO REGISTRO DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO PROTECAO SOCIAL BASICA.
|
R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000070 |
59.665.052 ROBELVAM GUEDES DA SILVA
59.665.052/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PUBLICO NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000071 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADA A ARTICULACAO, ORGANIZACAO E PREPARACAO TECNICA DO VIVEIRO MUNICIPAL, COM VISITAS A VIABILIZAR SUA REABERTURA EM CONDICOES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO A POPULACAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000714 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 7.316,00 | R$ 7.316,00 | R$ 7.316,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000715 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 30.000,00 | R$ 23.269,99 | R$ 23.214,16 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000716 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS NAS ESCOLAS.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000717 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 7.397,59 | R$ 6.657,83 | R$ 6.657,83 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000718 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA IZABEL CORDEIRO SILVEIRA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 2.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000719 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA MEIRILANDIA DA SILVA SOUZA, PRFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS SERIES DO 1° AO 5° ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 4.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000720 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDOR EFETIVO JOSE AURINO DOS SANTOS FREIRE, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 2.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000721 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZACAO DE APOIO DE LOGISTICO RELACIONADOS A ORGANIZACAO, AMBIETACAO DO ESPACO E PLANEJAMENTO DE EVTOS VOLTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000722 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.546,00 | R$ 1.546,00 | R$ 1.546,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000723 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS AULOES 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000724 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000725 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS ESCOLARES, DO CALENDARIO LETIVO, HORARIOS, E REUNIOES NAS ESCOLAS AUXILIANDO A AGENDA DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000726 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000727 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
|
R$ 4.368,00 | R$ 4.368,00 | R$ 4.368,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000728 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NA ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL, ALIMENTACAO DE SISTEMAS, ELABORACAO DE RELATORIOS E EXECUCAO DE DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000729 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |