Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000679 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 2.935,81 | R$ 2.935,81 | R$ 2.935,81 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000687 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 10.049,04 | R$ 10.049,04 | R$ 10.049,04 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000697 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALEIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DA EDUCACAO INFANTIL COM INDENTIFICACAO DE METAS E ACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 4.375,00 | R$ 4.375,00 | R$ 4.375,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000700 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA SOLICITACAO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE COMPRAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATO.
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R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 475,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000701 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 3.056,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000702 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON L3110, L120, L3150, L375, NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE BOM MENINO.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000703 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONALPARA DECORACAO DE ACOES PEDAGOGICAS NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000704 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000705 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ARQUIBANCADA E PALCO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000706 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO AUXILIO DE RECREACAO NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LETIVO.
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R$ 2.305,20 | R$ 2.305,20 | R$ 2.305,20 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000707 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 2.265,30 | R$ 2.265,30 | R$ 2.265,30 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000708 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DE ONIBUS ESCOLAR, VISANDO GARANTIR A HIGIENE E CONSERVACAO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000709 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE MATERIAL TERROSO E DE ENTULHO (FOLHAGENS SECAS) NA PARTE INTERNA DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, EM UM FINAL DE SEMANA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000710 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000711 |
FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA
08.716.958/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A CRECHE BOM MENINO.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000712 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 2.224,72 | R$ 2.224,72 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000713 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVO DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM ATIVIDADES DE SUPORTE DOCUMENTAL E ORGANIZACIONAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000827 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 11.217,65 | R$ 11.217,65 | R$ 11.083,04 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000837 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE VIDEO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.
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R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000847 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 117,37 | R$ 117,37 |