Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 2025NE0000741 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 06 A 18 06, MAS DEVIDO A DATA DAS PASSAGENS E DESLOCAMENTO A DATA DE SAIDA SE FAZ NECESSARIO NO DIA 13 06 2025 E RETORNO DIA 19 06 2025.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 6,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 A 19 06 2025
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000742 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 06 A 18 06, MAS DEVIDO A DATA DAS PASSAGENS E DESLOCAMENTO A DATA DE SAIDA SE FAZ NECESSARIO NO DIA 13 06 2025 E RETORNO DIA 19 06 2025.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 6,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 A 19 06 2025
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000997 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE EMERGENCIAL NO LEVENTAMENTO DAS OBRAS EXISTENTES PARALIZADAS COM VISITAS TECNICAS COM VEICULO NO PRAXO DE 10 DIAS VEICULO EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000735 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 63,71 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000736 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM DIA 09 06 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000737 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE, NOS DIAS 09, 13, 20, 21,23, 27 E 29 DEVIDO A SERVIDORA ROZILENE PESSOA DO NASCIMENTO ESTA EM GOZO DE FERIAS.
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R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 | R$ 1.338,88 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000738 |
FRANCISCA ANDREIA SOUZA MIRANDA
***.***.264-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIOLOGIA PARA COBERTURA DE ESCALA EM DECORRENCIA DA FALTA DO PROFISSIONAL ROMAL MARCAL ELOI FILHO.
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R$ 113,55 | R$ 113,55 | R$ 95,38 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000739 |
LISA MARIA FERREIRA MOREIRA
***.***.284-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DR. FRANCISCO CESAR MACEDO R. JUNHO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000179 |
MARIA RITA SARAIVA DE SA
55.140.106/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 03 LONAS 5X5 DE BARRACAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000187 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000733 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRAZER PACIENTE HOSPITALIZADA FILOMENA BENEDITO DOS SANTOS, PARA REALZIACAO DE EXAME NA CLINICA UNICARDIO CARIRI, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 06 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000734 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 898,00 | R$ 898,00 | R$ 887,22 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000176 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DE IDENTIFICACAO DE EQUIPES DE TRABALHOS E PARTICIPANTES DAS CORRIDAS E CICLISMO DO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS
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R$ 3.396,00 | R$ 3.396,00 | R$ 3.396,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000177 |
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
52.047.998/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DECORATIVOS TEMATICOS DE SAO JOAO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000178 |
CICERO CARLOS MENDES
51.357.849/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: DESFILE CAVALGADA DO SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR POETA CICERO MENDES E A BANDA GIBAO SURRADO COM 2H DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS CAVALGADA E DESFILE DOS VAQUEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00014 2025, PROCESSO ADMI
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000716 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONCERTO DE CADEIRAS LONGARINA INCLUINDO, RODAS, ESTOFADOS, SOLDA, AMORTECEDORES E PINTURAS NAS UBS..
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000717 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.138,30 | R$ 3.138,30 | R$ 3.138,30 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000718 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, POR 02 MESES (JUNHO A JULHO), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITO PE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000719 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025
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R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000720 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPPMSS, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025.
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R$ 4.364,50 | R$ 4.364,50 | R$ 4.364,50 |