Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000975 |
GENILSON DE SOUSA LACERDA
***.***.144-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA DO PARUQE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA ALENCAR EM BELA VISTA.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000976 |
60.975.328 MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA PARA ORGANIZACAO E EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000977 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000978 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ACOES ESPORTIVAS DIANTE DA SECRETARIA.
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R$ 6.072,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000979 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO PARA O CAMPENATO MUNICIPAL DE VETERANOS DE GRANITO.
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R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000987 |
FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS 94479186891
35.927.893/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE PROVER APOIO LOGISTICO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS SIMPLES E GEORREFERENCIAMENTO DE PEQUENAS AREAS DE TERRENOS PUBLICOS E DE INTERESSE PUBLICO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000047 |
GESSICA MIRANDA LAFAIETE
***.***.354-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO CLIMAPE 2025 DO QUAL SERA DISCUTIDO ORIENTACOES, E COOPERACAO EM PROL DE MAIS SUSTENTABILIDADE PARA REGIAO.CARGO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AMBIENTALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06 2025 A 04 06 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000706 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000707 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 06 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000708 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UBS.
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R$ 5.974,28 | R$ 2.757,15 | R$ 2.750,53 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000709 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HPP.
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R$ 5.974,28 | R$ 1.378,68 | R$ 1.375,37 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000710 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICO REFERENTE A LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGAS, CONSERTO, RESTAURACAO E BLINDAGEM DAS IMPRESSORAS SANSUNG EPSON E KYOCERA, NAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000711 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO NAPS.
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R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000712 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 03 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000107 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO NO TRANSPOTE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PROPRIAS DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE SAO JOAO NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO.
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R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000173 |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ACOES PARA OS PROGRAMAS DO CRAS E CRAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.451,44 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000174 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 15.000,00 | R$ 4.855,60 | R$ 2.410,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000175 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000176 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.445,14 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000177 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL. 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |