Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001273 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DAS ESOLAS MUNICPAIS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001274 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER OS ALUNOS NAS ESCOLAS COM DEFASAGEM, GERENCIANDO SUA ORGANIZACAO DE ROTINA ESCOLAR EM BUSCA DE METAS E INDICADORES
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001275 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE PEAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO POR VIDEO, INSTALADO NS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA LOPES, REINALDO MODESTO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, A SEGURANCA DOS AMBIENTES E A CONTINUIDADE DO SERVICO.
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R$ 3.360,44 | R$ 3.360,44 | R$ 3.360,44 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001276 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.651,34 | R$ 7.651,34 | R$ 7.632,98 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001277 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA ADMINSTRATIVA COM FOCO PARA FINZALIZACAO DE PLANEJAMENTO E ACOES PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001278 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EXECUTADO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS ATRAVES DE REMOCAO DE EFLUENTE DOS TANQUES SEPTICOS UTILIZANDO CAMINHAO TANQUE 10 MIL M3, DISPENSA DV00083 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 155 2025, CONTRATO N° 00499 2025SDC.
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R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001279 |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCACAO.CARGO: PROFESSORANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001674 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 09 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001675 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS SOBRE ASSUNTOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001725 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001726 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001727 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE JUNTO AO PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADOS.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025 A 10 12 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000367 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIMENTO E AGENDA COM DEPUTADOS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CULTURA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025..
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001720 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMNISTRATIVO DE ARTICULACAO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088 2025.
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R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001721 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO LOGISTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E RECICLAGEM, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000086 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001722 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G29 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001723 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001724 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000467 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000470 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 28.303,75 | R$ 28.303,75 | R$ 25.490,84 |