Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1405 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001697 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.522,47 | R$ 8.360,27 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001700 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001701 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
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R$ 31.765,91 | R$ 31.765,91 | R$ 23.520,03 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001702 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 004 2025 PMG, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, PROCESSO LICITATORIO N° 132 2025.
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R$ 44.399,00 | R$ 44.399,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001703 |
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
00.836.725/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCEDIOS EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATORIO E ESSENCIAL.
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R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001704 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, AOS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001705 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, AOS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001706 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, AOS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001707 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
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R$ 59.153,73 | R$ 59.153,73 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001708 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENCAERNACAO, PLASTIFICACAO E REALIZAAO E FOTOCOPIAS, DESTINADOS A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001709 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001710 |
ASSOCIACAO BODOCOENSE DE ARBITRAGEM
62.463.586/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA AN° DV00080 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0143 2025, CONTRATO N 00492 2025SDC, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.022,50 | R$ 3.022,50 | R$ 3.022,50 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001711 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVO INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001712 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL PARA ORGANIZACAO E APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001713 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULACAO DE DEMANDAS ADMNISTRATIVAS JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001714 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001715 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA, JUNTO A TESOURARIA, VERIFICAR E CONCILIAR OS EXTRATOS BANCARIOS COM OS LANCAMENTOS CONTABEIS FEITOS DURANTE O ANO, IDENTIFICAR EVENTUAIS DIFERENCAS OU PENDENCIAS QUE PRECISAM SER AJUSTADAS ANTES DO ANO ENCERRAR.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001716 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE,). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA FINAL DO GRANITAO 2025 (06 12 2025), COM NARRACAO DE 02 JOGOS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000097 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
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R$ 1.580,77 | R$ 1.580,77 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001227 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 40.551,03 | R$ 40.551,03 | R$ 34.502,94 |