Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 106 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001707 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
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R$ 59.153,73 | R$ 59.153,73 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001708 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENCAERNACAO, PLASTIFICACAO E REALIZAAO E FOTOCOPIAS, DESTINADOS A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001709 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001670 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 42.000,00 | R$ 39.677,04 | R$ 37.730,37 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0001570 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001170 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
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VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001470 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, OUTUBRO.
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R$ 20.561,32 | R$ 20.561,32 | R$ 20.561,32 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001070 |
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA
05.666.867/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
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R$ 267,22 | R$ 267,22 | R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001570 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001370 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE FRANCISCO NAZARIO LADERDA DUARTE DE ALTA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO EM RECIFEPECARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 11 10 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000370 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EM ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), DE GRANITOPE. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.133,70 | R$ 2.133,70 | R$ 2.133,70 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001270 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001470 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
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R$ 18.000,00 | R$ 10.710,60 | R$ 7.366,06 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000970 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0001170 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 27 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 28 08 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001370 |
RADIO E TV GRANDE RIO LTDA
11.996.667/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VEICULACAO E DISPONIBILIZACAO DIVULGACAO DE MIDIA INSERCOES TELEVISAS DE 30 NA GRADE DE PROGRAMACAO DA TV GRANDE RIO, RELATIVO A PUBLICIDADE DE REALIZACAO DA EXPOGRANITO BEM COMO DOS PARCEIROS.
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R$ 11.655,00 | R$ 11.655,00 | R$ 11.655,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000870 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 10.528,50 | R$ 10.528,50 | R$ 10.528,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001070 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.100,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001270 |
ZITO SOM E TV A VOZ DA PECUARIA LTDA
07.752.521/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO E LOCUCAO NA EXPOGRANITO EDICAO 2025.
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R$ 12.171,48 | R$ 12.171,48 | R$ 12.171,48 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000270 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIBVENCIA DA PESSOA IDOSA, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.229,00 | R$ 1.229,00 | R$ 1.229,00 |