Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 106 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000970 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 14.147,11 | R$ 14.147,11 | R$ 12.520,61 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001170 |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
***.***.729-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000270 |
CENTRO DE DISTRIBUICAO CASA SHOPPING LTDA
28.704.742/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTAS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
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R$ 3.438,43 | R$ 3.091,90 | R$ 3.054,80 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001070 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000070 |
59.665.052 ROBELVAM GUEDES DA SILVA
59.665.052/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PUBLICO NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000770 |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL NO APOIO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ACOES A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000870 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO. USO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE MARCACAO DE PONTO: KAIROSUP ADICIONAL DE PLANO KAIROS.
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R$ 480,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000700 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA SOLICITACAO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE COMPRAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATO.
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R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 475,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000701 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 3.056,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000702 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON L3110, L120, L3150, L375, NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE BOM MENINO.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000703 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONALPARA DECORACAO DE ACOES PEDAGOGICAS NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000704 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000705 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ARQUIBANCADA E PALCO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000706 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO AUXILIO DE RECREACAO NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LETIVO.
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R$ 2.305,20 | R$ 2.305,20 | R$ 2.305,20 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000707 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 2.265,30 | R$ 2.265,30 | R$ 2.265,30 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000708 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DE ONIBUS ESCOLAR, VISANDO GARANTIR A HIGIENE E CONSERVACAO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000709 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE MATERIAL TERROSO E DE ENTULHO (FOLHAGENS SECAS) NA PARTE INTERNA DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, EM UM FINAL DE SEMANA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000770 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 5.040,00 | R$ 1.578,00 | R$ 1.578,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000670 |
61.175.157 MHAYRLA TAFNES FRUTUOSO BARBOSA
61.175.157/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ESCOLAR DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000170 |
SEVERINA FREIRES SOARES
***.***.684-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |