Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 106 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000970 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA O PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000706 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000707 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 06 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000708 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UBS.
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R$ 5.974,28 | R$ 2.757,15 | R$ 2.750,53 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000709 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HPP.
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R$ 5.974,28 | R$ 1.378,68 | R$ 1.375,37 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000570 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.300,70 | R$ 2.300,70 | R$ 2.300,70 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000670 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 02 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA PARA QUE O MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDIDA NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 04 06 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000700 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000701 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM NA LOCOMOCAO DE USUARIOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE C COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA EE8638 SP FIAT SIENA FIRE FLEX.
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R$ 4.636,70 | R$ 4.636,70 | R$ 4.636,70 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000702 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 12.000,00 | R$ 8.785,85 | R$ 8.785,85 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000703 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.533,07 | R$ 10.533,07 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000704 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 14.000,00 | R$ 8.369,94 | R$ 8.369,94 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000705 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, COM FOCO ESPECIFICO NAS ACOES DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA, ASSEGURANDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E FORNECENDO SUPORTE TECNICO POR MEIO DE INFORMACOES E RELATORIOS QUE GARANTAM A TRANSPARENCIA E A EXECUCAO EFICIENTE DAS ACOES VINCU
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000870 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO.
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R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000170 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONSIDERANDO QUE TAIS ITENS SAO ESSENCIAIS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, BEM COMO PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS.
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R$ 1.831,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000570 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.364,89 | R$ 11.364,89 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000770 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO DE NO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA O GABINETE PARA O ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000470 |
60.501.708 MARIA DE FATIMA BEATRIZ DE VIVEIROS
60.501.708/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA SCOLA SCAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 6.072,00 | R$ 5.414,00 | R$ 5.414,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000709 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00010 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075 2024, CONTRATO Nº: 00050 2025SDC.
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000470 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.385,20 | R$ 2.385,20 | R$ 2.356,58 |