Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 106 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000670 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES TIPO BOMBONS NEUGEBAUER AMOR CARIOCA PARA FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000700 |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
***.***.124-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.520,40 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000701 |
26.841.435 LAUDIJANE CRUZ DE SOUZA
26.841.435/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POIO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGAVIA POILICIA CIVIL DE GRANITOPE.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000702 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000703 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO DE PLANOS PARA PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000704 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE VIDEO NA FEIRA DO GADO.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000705 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:07 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000706 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000707 |
JOSE EDIL ANGELIM SOBRINHO
***.***.994-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO DE INCETIVO AOS AGROPECUARISTAS DA REGIAO DE TODO MUNICIPIO PARA ABERTURA DA FEIRA DO GADO.
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R$ 5.960,00 | R$ 5.960,00 | R$ 5.006,40 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000708 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
***.***.614-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEFINICAO DE FLUXOS OPERACIONAIS, ROTINAS, SEPARACAO E ALOCACAO DE PLACAS DE CURRAIS NO AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
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R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 5.208,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000370 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 3.253,72 | R$ 3.253,72 | R$ 3.253,72 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000070 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA, AGUA E ENERGETICO PARA 1° FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 15 DE MARCO DIA 15 DE MARCO DE 2025.
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R$ 1.236,30 | R$ 1.236,30 | R$ 1.221,46 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000370 |
MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA
23.543.020/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE MEDICACAO INJETAVEL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE ALERGIA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE.
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R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.732,24 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000570 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000470 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.254,20 | R$ 3.493,56 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000270 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE JUNTO AO PREFEITO PARA ACOMPANHAR NA AGENDA JUNTO A GOVERNADORA DO QUAL IRAO TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE RELEVANCIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 A 20 02 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000270 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000370 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, COMO TAMBEM NAS DEMANDAS DA FESTA DE FEVEREIRO, PARA GARANTIR SEGURANCA E O FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DESSES AMBIENTES.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000070 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS ELETRICOS E ACABAMENTOS PARA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DO NOVO PREDIO QUE SEDE O EQUIPAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES ABAIXO:
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R$ 937,90 | R$ 937,90 | R$ 937,90 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000170 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 1.232,73 | R$ 1.232,73 |