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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
19/12/2025 2025NE0001708
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), DEZEMBRO.
R$ 5.729,06 R$ 5.729,06 R$ 0,00
01/12/2025 2025NE0001708
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENCAERNACAO, PLASTIFICACAO E REALIZAAO E FOTOCOPIAS, DESTINADOS A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
01/07/2025 2025NE0000708
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DE ONIBUS ESCOLAR, VISANDO GARANTIR A HIGIENE E CONSERVACAO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
03/06/2025 2025NE0000708
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UBS.
R$ 5.974,28 R$ 2.757,15 R$ 2.750,53
01/04/2025 2025NE0000708
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
***.***.614-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEFINICAO DE FLUXOS OPERACIONAIS, ROTINAS, SEPARACAO E ALOCACAO DE PLACAS DE CURRAIS NO AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 R$ 5.208,00