Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001717 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 6.288,99 | R$ 6.288,99 | R$ 6.288,99 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001717 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE A SERRA TALHADA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO GOVERNAMENTAL SOBRE ACOES INTEGRADAS DE OPERACAO INVERNO DO SERTAO 2025 2026.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 A 03 12 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000717 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 7.397,59 | R$ 6.657,83 | R$ 6.657,83 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000717 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.138,30 | R$ 3.138,30 | R$ 3.138,30 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000717 |
JOSAFA ALVES VIEIRA
***.***.924-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
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R$ 496,20 | R$ 496,20 | R$ 496,20 |