Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 2025NE0000731 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS: 07, 08 E 14, E 15 DE JUNHO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000732 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000173 |
ALISSON EMANUEL MARTINS DE ALENCAR
***.***.884-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000973 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURO E REALOCACAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.081,94 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000173 |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ACOES PARA OS PROGRAMAS DO CRAS E CRAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.451,44 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000573 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 10.528,50 | R$ 10.528,50 | R$ 10.528,50 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000673 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 06 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARAA CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ETRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000873 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DOS DEPOSITOS DA INFRAESTRUTURA.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 403,20 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000573 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 9.460,00 | R$ 9.460,00 | R$ 9.460,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000773 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SALGADOS PARA REUNIOES DE ARTICULACAO COM OS AGROPECUARISTA PARA REALZACAO DA FEIRA DO GADO.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 554,40 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000473 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL..Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000734 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000735 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000736 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL, BEM COMO TAMBEM CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 04 A 30 04 2025.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000737 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000738 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
***.***.684-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: ASSESSOR.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000739 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 01 05 2025.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000733 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 24 04 2025 COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZCE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EURINILDES PESSOA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZACECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 04 2025 A 25 04 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000732 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000731 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ERIZELDA DAMIANA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:22 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |