Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 2025NE0000730 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:17 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000473 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 1.173,74 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000673 |
LOCARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
53.759.897/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CESTO AEREO ISOLADO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE BELA VISTA, GRANITOPE.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000373 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DOS 6 CONSELHOS ESCOLAES DO MUNICIPIO COM ESCRITURACAO CONTABIL PARA GERAR BALANCOS E LIVRO DE CAIXA, DCTF, ESOCIAL E ECF, ANO 2024 E 2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000073 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA.
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R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 701,40 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000373 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES PERIODICAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DA ATENCAO BASICA.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000573 |
JONAS OLIVEIRA DE ALENCAR SAMPAIO
***.***.824-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR JONAS OLIVEIRA DE ALENCAR SAMPAIO CONFORME CONVENIO N° 022 2025 QUE CELEBRAM ENRE SI O MUNICIPIO DE BODOCO PE E O MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BODOCOPE, REFERENTE AO DIA 18 03 31 03 2025.
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R$ 1.143,38 | R$ 1.143,38 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000273 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUE SEPTICO DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISTRITO DE BELA VISTAGRANITOPE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000473 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA, PROMOVENDO A HIGIENE, O BEMESTAR DOS ANIMAIS E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. ASSEGURANDO MAIOR AUTONOMIA HIDRICA E UMA MELHOR INFRAESTRUTURA, BENEFICIANDO COMERCIANTES E CRIADORES LOCAIS
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R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000173 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O PREPARO E SERVICO DE ALMOCO DURANTE A FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO LIMPEZA DA COZINHA, LOUCA E UTENSILIOS APOS O EVENTO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000273 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DISTRITO DE LAGOA NOVA PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000373 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00031 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 8.790,00 | R$ 8.790,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000073 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 2.499,20 | R$ 2.499,20 | R$ 2.499,20 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000173 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE LOGRADOUROS, RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00024 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000173 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE ATENDIMENTOS MEDICO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00143 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000273 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000073 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE PLANOS DE COMUNICACAO E MARKETING INSTITUCIONAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZACAO DE EVENTOS, GESTAO DE REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO N
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000073 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 80.000,00 | R$ 79.411,96 | R$ 69.368,09 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000073 |
MARIA CORDEIRO BELEM
54.689.123/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 199 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 |