Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 96 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001740 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 8.841,64 | R$ 8.841,64 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001741 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.024,77 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001742 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 1.893,90 | R$ 1.893,90 | R$ 1.647,98 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001743 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 5.226,20 | R$ 5.226,20 | R$ 3.336,29 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001744 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
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R$ 34.998,86 | R$ 34.998,86 | R$ 23.890,62 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001745 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
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R$ 43.979,96 | R$ 43.979,96 | R$ 28.846,06 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001746 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
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R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001747 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
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R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001748 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 384,03 | R$ 384,03 | R$ 384,03 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001749 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 20.587,60 | R$ 20.587,60 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001274 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER OS ALUNOS NAS ESCOLAS COM DEFASAGEM, GERENCIANDO SUA ORGANIZACAO DE ROTINA ESCOLAR EM BUSCA DE METAS E INDICADORES
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001674 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 09 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000474 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM CONCEDIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PRESENTE SOLICITACAO DEVERA SER ATENDIDA POR MEIO DA ATA REGISTRO DE PRECO N° 007 2025 FMAS, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 00012 2025, VINCULADO AO PROCESSO LICITATORIO N° 0148 2025.
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R$ 15.000,09 | R$ 15.000,09 | R$ 15.000,09 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001674 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MANILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E INSTALACAO NAS DRENAGENS DA ESTRADAS MUNICIPAIS. 52 UNIDADES DE 0,40M X 1M X (70,00) 70 UNIDADES DE 0,20M X 1M X (50,00).
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R$ 7.140,00 | R$ 7.140,00 | R$ 7.140,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0001574 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: KAILYNE FLORENTINO DA SILVA E SEU RECEM NASCIDO, ONDE ENCONTRAVASE EM TRATAMENTO CIRUGICO OBSTRETICO NO HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 2025 A 19 11 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001174 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001474 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, OUTUBRO.
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R$ 8.899,20 | R$ 8.899,20 | R$ 8.899,20 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001074 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ARECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES NA EDUCACAO, BUSCANDO MELHORIAS PARA ACOES NA ESCOLA JUNTO AS INSTITUICOES DA EDUCACAO JUNTO AO PREFEITO.CARGO: DIRETOR ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025 A 29 10 2025.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001574 |
CISAPE
10.283.138/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DE DESPESA PARA INVESTIMENTO, MEDIANTE A PAGAMENTO UNICO PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCAO CONAB, MEDIANTE O DEPOSITO DE COTA UNICA PARA INVESTIMENTO. DE R$ 2.788,57 REFERENTE A SUA COTA PARTE DE UM TOTAL DE 38.900,OO PELO MUNICIPIO MEMBRO PARA O CONSORCIO.
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R$ 2.778,57 | R$ 2.778,57 | R$ 2.778,57 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001374 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO NAZARIA LACERDA DUARTE, PARA RESIDENCIA DOS FAMILIARES EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 A 11 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |