Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 96 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000974 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ESPACO DE NUVEM COM CAPACIDADE DE 2 TBAYTE, PARA LOCACAO DE ARQUIVOS DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000174 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 15.000,00 | R$ 4.855,60 | R$ 2.410,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000574 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 9.401,07 | R$ 9.401,07 | R$ 9.401,07 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000674 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.600,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000874 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULACAO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000574 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL,
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R$ 5.000,00 | R$ 3.522,60 | R$ 3.522,60 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000774 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 100 CONVITES AOS PRODUTORES DA ABERTURA DA FEIRA DO GADO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000742 |
CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ
39.506.152/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040 2025.
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R$ 10.847,50 | R$ 10.847,50 | R$ 10.847,50 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000743 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:30 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000744 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO COM TRATOR NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TERRENOS PUBLICOS E ARREDORES.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000745 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NAS DEMANDAS SOLICITADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000746 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA (FEIRA DO GADO) EM BELA VISTA, POVOADO DE GRANITOPE, AFIM DE GARANTIR A PRESERVACAO E SEGURANCA DO LOCAL E DAS PESSOAS O ULTILIZAM.
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R$ 3.266,80 | R$ 3.266,80 | R$ 3.266,80 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000747 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO QUANDO NECESSARIO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000748 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA PLANEJAMENTO PREVIO DE APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO DOS JOGOS QUE ACONTECERA NA QUADRA EVANDIR MARCELINO VALOES.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 600,60 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000749 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 18.000,00 | R$ 17.926,06 | R$ 17.883,04 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000474 |
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
40.390.165/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESSO PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
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R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000741 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000740 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL..CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 29 04 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000474 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000674 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DE VAZAO NO POCOS DOS SITIOS MATO GROSSO, MALHADA E MELANCIA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES.
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R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 | R$ 3.171,00 |