Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 96 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000074 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES
***.***.856-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO ( SALA DE CINEMA).
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R$ 9.330,00 | R$ 9.330,00 | R$ 9.330,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000374 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000374 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (JOGO) LUDICOS PARA TRABALHOS REALIZADOS PELAS PSICOLOGAS DA ATENCAO BASICA.
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R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000574 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DA PREFEITURA, COM REALIZACAO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NECESSARIAS PARA A CONSERVACAO E BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000274 |
JOSE ADNALDO BEZERRA GONCALVES
40.890.782/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E MATERIAL LUDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 742,90 | R$ 742,90 | R$ 742,90 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000474 |
59.540.772 IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 8.250,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000174 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC
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R$ 30.770,50 | R$ 30.155,09 | R$ 19.077,71 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000274 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (MARMITEX E COLHERES) PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 6.100,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000374 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000074 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA NO DISTRITO DE BELA VISTA, GRANITOPE.
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R$ 2.500,50 | R$ 2.500,50 | R$ 2.500,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000174 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E OPERACAO DE POCO NO PATIO DA FEIRA DO GADO DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000174 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO NA RECEPECAO DO PSF, TRIAGEM NO DIRECIONAMENTO DO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS DE ACOES JUNTO AO PSF BELA VISTA.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000274 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.696,00 | R$ 2.696,00 | R$ 2.696,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000074 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00032 2024CPL
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000074 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 15.000,00 | R$ 14.811,70 | R$ 12.056,35 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000074 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA,CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 |