Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 95 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000756 |
61.079.460 REGINA GABRIELLE DA SILVA BERNARDO
61.079.460/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL D EDUCACAO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000757 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000758 |
59.950.565 RENATA MILLENY BARBOSA DE BRITO
59.950.565/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000759 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NOS POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000775 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
|
R$ 6.193,60 | R$ 6.193,60 | R$ 6.193,60 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000875 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE DOCUMENTOS E INFORMACAO, QUANDO NECESSARIO, ELABORACAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ORGANIZACAO E O FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000675 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
|
R$ 10.062,87 | R$ 10.062,87 | R$ 10.062,87 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000775 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.668,65 | R$ 6.668,65 | R$ 6.668,65 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000750 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000751 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000752 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 63,71 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000753 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JONAS OLIVEIRA A. SAMPAIO
|
R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 190,68 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000754 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
|
R$ 1.263,20 | R$ 1.263,20 | R$ 1.248,04 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000755 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.615,62 | R$ 2.615,62 | R$ 2.584,23 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000756 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
|
R$ 2.615,88 | R$ 575,88 | R$ 568,97 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000757 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.868,60 | R$ 2.387,50 | R$ 2.365,20 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000758 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COPA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 95,50 | R$ 95,50 | R$ 80,21 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000759 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE RAFAEL SANTOS OLIVEIRA.
|
R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000175 |
MARIA DO SOCORRO AURELIANO TEIXEIRA
***.***.804-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000975 |
GENILSON DE SOUSA LACERDA
***.***.144-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA DO PARUQE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA ALENCAR EM BELA VISTA.
|
R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 |