Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 83 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0000773 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 3.830,85 | R$ 3.830,85 | R$ 3.830,85 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000774 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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R$ 3.041,00 | R$ 3.041,00 | R$ 3.041,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000775 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.668,65 | R$ 6.668,65 | R$ 6.668,65 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000776 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
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R$ 1.578,75 | R$ 1.578,75 | R$ 1.578,75 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000777 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE REFRIGERANTE ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000778 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000779 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.223,12 | R$ 1.223,12 | R$ 1.208,44 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000177 |
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
52.047.998/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DECORATIVOS TEMATICOS DE SAO JOAO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000977 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000177 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL. 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000577 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 12.561,00 | R$ 12.561,00 | R$ 12.561,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000677 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA ACADEMIA DAS CIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000877 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000577 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.685,01 | R$ 3.685,01 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000770 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO DE NO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA O GABINETE PARA O ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000771 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000772 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E SUCOS PARA A FEIRA DO GADO.
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R$ 1.065,00 | R$ 1.065,00 | R$ 1.065,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000773 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SALGADOS PARA REUNIOES DE ARTICULACAO COM OS AGROPECUARISTA PARA REALZACAO DA FEIRA DO GADO.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 554,40 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000774 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 100 CONVITES AOS PRODUTORES DA ABERTURA DA FEIRA DO GADO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000775 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO E IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DE ANIMAIS SOLTOS DA VILA BELA VISTA E RANCHARIA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |