Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 83 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0000776 |
JOSE EDIL ANGELIM SOBRINHO
***.***.994-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTO DE AREAS DE JAZIDAS E MATERIAL NA ZONA RURAL PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS CARROCAIS DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O FIM DA QUADRA CHUVOSA.
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R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 5.208,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000777 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE ELABORACAO DE LAUDO ESTRUTURAL DA UBS DE LAGOA NOVA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000778 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO MANUAL, REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA SITIO ARARUNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000779 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA PARTE ESTRUTURAL DO LOCAL AONDE SE REALIZOU A ABERTURA DA FEIRA AGROPECUARIA LOCALIZADA NO PARQUE DA FEIRA AGROPECUARIA ANTONIO LACERDA DE ALENCAR NO DISTRITO DA BELA VISTA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000477 |
JOSENALDO FERREIRA NUNES
05.900.254/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ALUNOS.
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R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000477 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE,
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000677 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PERNAMBUCO E MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000077 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DOS PREDIOS VINCULADOS A ELA.
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R$ 5.035,00 | R$ 5.035,00 | R$ 5.035,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000377 |
56.130.676 WERMISON CANDIDO ALENCAR
56.130.676/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 1.648,00 | R$ 1.648,00 | R$ 1.648,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000277 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 40.000,00 | R$ 65.402,28 | R$ 24.974,23 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000377 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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R$ 6.695,74 | R$ 6.492,30 | R$ 6.414,39 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000577 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 1.847,50 | R$ 1.847,50 | R$ 1.847,50 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000477 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO, PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 1.121,33 | R$ 1.121,33 | R$ 1.121,33 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000177 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJOES DE 13KG RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO,HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES SILVEIRA .
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.316,83 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000277 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E LAVADORA DE ROUPAS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000377 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.854,00 | R$ 17.140,00 | R$ 17.140,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000077 |
JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
***.***.823-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), INEXIGIBILIDADE Nº IN00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2025, CONTRATO Nº: 0013A 2025SDC
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000177 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 146,70 | R$ 146,70 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000177 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000277 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ESPORTES, GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO E COMUNICACAO, ALEM DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. TAL AQUISICAO E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DESTES ORGAOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ASSEGURANDO O SUPORTE NECESSARIO AS SUAS ATIVIDADES.
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R$ 6.001,05 | R$ 6.001,05 | R$ 6.001,05 |