Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0000783 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, PROJETO E LOCACAO DE TERRAPLANAGEM DO PARQUE DE EXPOSICAO DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000784 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE UM PLANEJAMENTO DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VILA BELA VISTA, ABRAGENDO AS ETAPAS DE LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE E TIPOLOGIA DOS RESIDUOS GERADOS; CARACTERIZACAO DOS PONTOS DE GERACAO E DESCARTE; PARA ATUACAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO.
|
R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000785 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM BELA VISTA.
|
R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000786 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO PARUQE AGROPECUARIO DA BELA VISTA (CURRAIS, PLANTAS E CAIXA).
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.528,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000787 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, ORGANIZACAO E APOIO AO ADMINISTTADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000788 |
60.666.507 DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE LIMPEZAQ URBANA NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000789 |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: KKK1200, CHASSI: CAT01120KLJAPO3983, COR: AMARELA, ANO: 2011 A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 2.431,00 | R$ 2.431,00 | R$ 2.314,31 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000478 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 53.000,00 | R$ 46.600,59 | R$ 30.433,27 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000478 |
VITORIA CRUZ JUSTINO
***.***.014-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO DE ADMINISTRATIVO, ORGAZICAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000678 |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA TRANSPORTAR PRESTADORES DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA 05,06,12,13,19,20 DE ABRIL.
|
R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000078 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO CULINARIO PARA CARDAPIO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA.
|
R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000378 |
MARIA VALDERLANIA DA SILVA
***.***.104-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
|
R$ 3.036,45 | R$ 3.036,45 | R$ 2.489,32 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000278 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 20.000,00 | R$ 14.941,36 | R$ 14.905,49 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000378 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 10.123,65 | R$ 9.690,55 | R$ 9.574,27 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000578 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000478 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NA COBERTURA DA SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS.
|
R$ 904,55 | R$ 904,55 | R$ 759,82 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000178 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAOESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000278 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000378 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE LOGRADOUROS, RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00024 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 16.698,00 | R$ 14.756,00 | R$ 14.756,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000078 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO RECEPICIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS DO CRAS, FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |