Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001279 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
03.789.272/0008-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA DO PROJETO EXPO GRANITO (PRODUCAO DE QUEIJO COALHO E MUSSARELA).
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R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 4.666,67 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000979 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000799 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA IZABEL CORDEIRO SILVEIRA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001179 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENAGRO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 26 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000796 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000797 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE METARLUGICA NA EXECUCAO DE PREPARACAO E INSTALACAO DE COBERTURA METALICA DA QUADRA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA N° DV00047 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 094 2025, CONTRATO N°: 00219 2025SDC.
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R$ 20.016,00 | R$ 20.016,00 | R$ 20.016,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000798 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNDIME QUE ACONTECERA EM SALVADORBA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 31 07 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000795 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVOS E OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, ACOES E PLANEJAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIR.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000793 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEVIDO AQUISICAO PARA NOVA FROTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 23 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000794 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
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R$ 15.918,50 | R$ 15.918,50 | R$ 15.918,50 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000792 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000279 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA TOMADA DE DECISAO RELATIVO AO EVENTO EXPOGRANITO 2025.
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001079 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AMARRACAO DE ESTRUTURAS DE FERRO E ARMADOR DE CURRAL E BANHEIROS DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000779 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 6.517,64 | R$ 6.517,64 | R$ 6.517,64 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000790 |
61.533.256 ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA XAVIER
61.533.256/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DO ESPACO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000791 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000879 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: NRH5737 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO SEDAN OU HATCH, COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, INCLUINDO O CONDUTOR, COM POTENCIA ENTRE 1.0 E 1.8, SISTEMA DE ARCONDICIONADO, VIDROS
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R$ 29.850,00 | R$ 27.294,44 | R$ 27.294,44 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000679 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 2.935,81 | R$ 2.935,81 | R$ 2.935,81 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000797 |
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
50.429.810/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X PARA 03 (TRES) PROFISSIONAIS EM RADIOLOGIA E UM PADRAO EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS, DISPONIBILIZACAO SISTEMA ONLINE CONF. NORMAS CNEN, CONTRATACAO DIRETA (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.759,68 | R$ 1.759,68 | R$ 1.675,22 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000798 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CODICINADOS PARA ESTRUTURAR AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, PELA PORTARIA QUALIFARSUS.
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R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 |