Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0000793 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000794 |
60.340.820 FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, ABRANGENDO A LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUPERFICIAIS (PAPEIS, FOLHAS, POEIRA, PEQUENAS EMBALAGENS E SIMILARES).
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R$ 6.072,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000795 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
***.***.684-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UBER PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: ASSESSOR.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000796 |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
***.***.794-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INSPECAO E MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE FAZ A DISTRIBUICAO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.032,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000797 |
JOSE GUILHERME VIDAL MODESTO
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO AO ARMAZENAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2025, CONTRATO N° 060 2025SDC.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000798 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000799 |
MIGUEL BEZERRA DE SOUZA
***.***.044-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MANUAL NAS AREAS PUBLICAS E MEDIACOES DA RODOVIA GIVALDO SAMPAIO NO POVOADO DE RANCHARIA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.511,60 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000479 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 60.000,00 | R$ 40.373,76 | R$ 40.276,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000479 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 1.821,60 | R$ 1.821,60 | R$ 1.530,14 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000679 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000079 |
60.015.339 JESSICA RAIANE CORDEIRO PESSOA
60.015.339/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000379 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO BUSCA ATIVA RELATADO NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS. COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO.
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000279 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000379 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000579 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO EM TODOS OS APARELHOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000479 |
59.020.277 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
59.020.277/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O GINASIO POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO. GARANTINDO A PRESERVACAO SEGURANCA E DO LOCAL E DAS PESSOAS QUE DELE DESFRUTAM.
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R$ 5.285,50 | R$ 5.285,50 | R$ 5.285,50 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000179 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUSA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000279 |
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
15.606.747/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA PELA VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 1.992,80 | R$ 1.992,80 | R$ 1.992,80 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000379 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEI PARA COMPLEMENTACAO DE CONTRATACAO DE ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE DE INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL COM ATUACAO E PROMOCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000079 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SEREM REALIZADOS NO AMBITO DO CREAS, ELABORACAO DE DOCUMENTOS, PETICOES, NOTIFICACOES, REQUERIMENTOS E OUTROS DOCUMENTO NECESSARIOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS USUARIOS DO CREAS, BEM COMO NA ORIETACAO AOS USUARIOS, ABORDANDO QUESTOES RELACIONDAS A DIREITOS SOCIAIS, DIREITO FAMILIA DIREITO PENAL, ENTRE OUTRAS AREAS RELEVANTES PARA O PUBLICO ATENDIDO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |