Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0001182 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE SERAFIM JOSE DA SILVA
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001183 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001184 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001185 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001186 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL GERAL DO HOSPITAL
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001418 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PERFURACAO DE UM POCO DE 50 METROS E REVESTIMENTO GEOMECANICO DE 170MM NO DISTRITO DE BELA VISTA
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R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0001408 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA COMPARECER A UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO E A 6° CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000968 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.100,00 | R$ 700,00 | R$ 588,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001168 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO ROZARIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025 A 26 08 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001398 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001158 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA LAURO JOSE DA SILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000958 |
62.315.590 GRACIELE ALVES CARVALHO
62.315.590/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00447 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000298 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA O EVENTO TEM COMO TEMA INTERSETORIALIDADE EM ACAO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.CARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001388 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO DE PARALELEPIPEDOS TAPA BURACOS LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00063 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117 2025, CONTRATO Nº: 00248 2025SDC.
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R$ 101.797,78 | R$ 75.876,54 | R$ 74.359,01 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001389 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA POIS A MESMA ESTARIA RECEBENDO ALTA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001385 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO E IMPRESSAO, BRINDES E PREMIACOES, DE GRAFICA E PAPELARIA, MARCENARIA E ARTESANATO, DISPENSA Nº DV00062 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116 2025, CONTRATO Nº: 00242 2025SDC.
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R$ 22.515,50 | R$ 22.515,50 | R$ 22.515,50 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001386 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ABERTURA E CONSTRUCAO DA ESTRADA DO PARQUE DE EXPOSICAO ATE A ESTRADA DA LAGOA NOVA, DISPENSA Nº DP00064 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121 2025, CONTRATO Nº: 00246 2025SDC.
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R$ 59.213,19 | R$ 59.213,19 | R$ 58.028,93 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001387 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000328 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS E ESPECIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 37.870,20 | R$ 10.049,60 | R$ 10.049,60 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001383 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
61.074.175/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO (TOTAL) VEICULAR DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GRANITO, COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, DISPENSA Nº DV00058 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11
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R$ 4.196,27 | R$ 4.196,27 | R$ 4.196,27 |