Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 2025NE0001687 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM DECORRENCIA DAS FERIAS DO SERVIDOR RAFAEL S. OLIVEIRA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001688 |
Não informado
***.***.044-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE DR. JULIO CESAR HERNANDES MONTEIRO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0001685 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 12 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001678 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: MARIA CIRLEIDE, DO HOSPITAL DOM TOMAS, PETROLINA PARA O HPP EM GRANITOPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 12 2025 A 14 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001680 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025 DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00521 2025SDC.
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R$ 3.031,75 | R$ 3.031,75 | R$ 3.031,75 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001681 |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00520 2025SDC
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R$ 5.720,20 | R$ 5.720,20 | R$ 5.720,20 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001682 |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00520 2025SDC
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R$ 4.814,50 | R$ 4.814,50 | R$ 4.814,50 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001683 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 12 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ALDENI MARIA, MARCOS ARAUJO, CLEONICE PESSOA E ACOMPANHANTE ROSIVANIA FERREIRA PONCIANO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025 A 18 12 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001684 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001738 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00481 2025SDC.
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R$ 18.201,60 | R$ 18.201,60 | R$ 18.201,60 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001748 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 384,03 | R$ 384,03 | R$ 384,03 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000478 |
Não informado
08.272.030/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO E CAPACITACAO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO COM FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N DV 00091 2025.
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R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000480 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 7.679,49 | R$ 7.134,74 | R$ 3.455,25 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000481 |
Não informado
***.***.814-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA SAO FRANCISCO PARA NATECE HENRIQUE DUARTE POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000482 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: A0071 2025SDC.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000483 |
MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA
***.***.054-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO A ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: B0071 2025SDC.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0001728 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVENIO DO PROGRAMA CASA DA JUVENTUDE E CUMPRIR AGENDA.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001268 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 2.254,00 | R$ 2.254,00 | R$ 2.254,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001278 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EXECUTADO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS ATRAVES DE REMOCAO DE EFLUENTE DOS TANQUES SEPTICOS UTILIZANDO CAMINHAO TANQUE 10 MIL M3, DISPENSA DV00083 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 155 2025, CONTRATO N° 00499 2025SDC.
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R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000468 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS), DEZEMBRO.
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R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 |