Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001258 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO MOBILIARIA DE 32 CADEIRAS E 5 BANCOS DE DIVERSOS ORGAO E SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO SEU REPARO E CONSERVACAO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001268 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE 120 TROFEUS EM MADEIRA, TIPO MDF PARA PREMIACAO DOS EXPOSITORES DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001278 |
FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA
17.786.162/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS EM METALON ZINCADO ADESIVADO INFORMATIVAS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES DA GESTA MUNICIPAL.
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R$ 4.063,45 | R$ 4.063,45 | R$ 4.063,45 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001280 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO DE GRANITO. OS SERVICOS INCLUEM PLANEJAMENTO, SELECAO, E RECRUTAMENTO E O GERECIAMENTO DE EQUIPES.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001281 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREPARACAO E ADEQUACAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, VISANDO A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO, CONTEMPLANDO A LIMPEZA GERAL DA AREA, COM EXECUCAO DE ROCAGEM, CAPINACAO E REMOCAO DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001282 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES E JUNTO A SECRETARIA DA MULHER NOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001283 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO PARQUE AGROPECUARIA DA BELA VISTA (CURRAIS, PLANTAS, CAIXAS).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.279,44 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001284 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO PARCELADO.
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R$ 20.000,00 | R$ 12.531,31 | R$ 12.531,31 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001285 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PORTICO 4X1 P30 EM ALUMINIO.
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R$ 7.167,50 | R$ 7.167,50 | R$ 7.167,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001286 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONA, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTE DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE DE CONTRATACAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS E INTENS ADICIONAIS,.
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R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001287 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO 001 2024.
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R$ 364.055,76 | R$ 364.055,76 | R$ 356.774,64 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000258 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000268 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO E DA COZINHA COMUNITARIA DE RANCHARIA.
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R$ 1.489,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000805 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
03.482.931/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICOES PARA AS COORDENACOES PARTICIPAREM DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL SESC DE ARTE EDUCACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000806 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000807 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000808 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: ASSESSORIA DE SEC EDUC.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000809 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 11.152,58 | R$ 11.152,58 | R$ 11.152,58 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000810 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 14.000,00 | R$ 528,16 | R$ 528,16 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000811 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 30.000,00 | R$ 710,40 | R$ 701,88 |