Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000812 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 944,19 | R$ 939,54 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000813 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 998,30 | R$ 950,39 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000814 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000815 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000816 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE MONITORIA E FORMACAO EM ACOES ARTITISCAS E CULTURAIS PARA CORDENADORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000817 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FORMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APREDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100¢ DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3°, 4° E 5° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000818 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DO CONCURSO MINHA VOZ NO MUNDO NA ETAPA ESCOLAR, VOLTADO A PROMOCAO DA LEITURA E VALORIZACAO LITERARIA ENTRE OS PARTICIPANTES.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000819 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FORMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APREDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100¢ DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3°, 4° E 5° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000820 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO APOIO NO FINAL DE SAMANA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000821 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE UM FINAL DE SEMANA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000822 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 1.701,80 | R$ 1.701,80 | R$ 1.701,80 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000823 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 4.014,40 | R$ 4.014,40 | R$ 4.014,40 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000824 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
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R$ 1.742,64 | R$ 1.742,64 | R$ 1.742,64 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000825 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 2.142,40 | R$ 2.142,40 | R$ 2.142,40 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000826 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000827 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GRANITOPE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000828 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 7.000,00 | R$ 3.375,00 | R$ 1.535,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000829 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 391.000,00 | R$ 360.291,75 | R$ 333.047,41 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000830 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 78.000,00 | R$ 77.076,16 | R$ 70.652,44 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000831 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 153.000,00 | R$ 150.049,03 | R$ 106.814,21 |