Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000958 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000968 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
|
R$ 6.883,50 | R$ 6.883,50 | R$ 6.800,90 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000978 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.529,00 | R$ 1.529,00 | R$ 1.529,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000980 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.495,50 | R$ 1.495,50 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000981 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO OPERACIONAL NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000982 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
|
R$ 4.224,65 | R$ 4.224,65 | R$ 4.224,65 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000983 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, JULHO.
|
R$ 1.883,71 | R$ 1.883,71 | R$ 1.883,71 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000984 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
|
R$ 585,30 | R$ 585,30 | R$ 585,30 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000985 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PARA REALIZACAO DA ACAO DA CARAVANA DA SAUDE DE ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II.
|
R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000986 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. (CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000987 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DOS CILINDROS DE OXIGENIO PARA O HPPMSS.
|
R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000988 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E DESINFECCAO NO HPPMSS.
|
R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 160,66 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000989 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001198 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA.
|
R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000800 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA MEIRILANDIA DA SILVA SOUZA, PRFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS SERIES DO 1° AO 5° ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 3.603,60 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000801 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
|
R$ 10.263,30 | R$ 10.263,30 | R$ 10.263,30 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000802 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000803 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA INTENSSIVA E CONSERVACAO NO PREDIO E QUADRA DA HELENA LOPES.
|
R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000804 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 30.000,00 | R$ 23.199,01 | R$ 22.694,34 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000938 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 |