Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 2025NE0001178 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO NO PORTAL DA CIDADE, SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001180 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DO ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO. OS SERVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPINACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMARCACAO COM CERCAS.
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R$ 4.366,00 | R$ 4.366,00 | R$ 3.347,86 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001181 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPOSTO POR CALCA E CAMISA DE MANGA LONGA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GARIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001182 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001183 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE EXPOSITORES TENDO COMO OBJETIVO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO NA EXPOGRANITO, GERENCIANDO O SUPORTE NECESSARIO PARA A EXPOSICAO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001184 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA. A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA,
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001185 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO CACAMBA DE REFERENCIA PRG1969 NOS DISTRITOS E POVOADOS AOS FINAIS DE SEMANA PARA SUPRIR ALTA NAS DEMANDAS DE TRANSPORTE E REMOCAO DE MATERIAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001186 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ESTUDO DIRECIONADO A ACOES E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001187 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA VEICULO MOTONIVELADORA DE PETROLIA A GRANITO.
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001188 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DEVIDO A ALTA DEMANDA NAS ATIVIDADES.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001189 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO D EOBRA NA CONSTRUCAO DDE CURRAIS NO PARUQE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000248 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.
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R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000798 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNDIME QUE ACONTECERA EM SALVADORBA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 31 07 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001168 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E CUMPRIR AGENDAR EM OUTROS ORGAOS.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000284 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO COM OBJETIVO PRINCIPAL DE BUSCAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FOI CEDIDO AS MUNICIPIO PELA GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SUA EXCELENCIA RAQUEL LIRA, PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000283 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CULTURA DE GRANITO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOS.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001138 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE JNTO AO PREFEITO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025 A 24 07.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001148 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001158 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000928 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR BAHIA PARA TRANSFERECNIA DE PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.Nº DE DIARIAS: 01,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |