Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0000282 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO SOCIAL DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00044 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076 2025, CONTRATO Nº: 00214 2025SDC
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R$ 18.130,07 | R$ 10.345,52 | R$ 10.138,61 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000918 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000908 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000278 |
P. H. PUBLICIDADE EM OUTDOOR LTDA
54.921.882/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DO FESTIVAL EXPO GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000280 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E LAYOUT DA FESTA DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000281 |
JOSE WILDES MARTINS
08.883.532/0002-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA SUBSTITUICAO DE FRASCOS DE VIDRO PARA O FESTIVAL EXPOGRANITO.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000268 |
TA SHOWS LTDA
43.202.769/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL ARTISTA TARCISIO DO ACORDEON COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 17 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00022 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0
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R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 208.080,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001128 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000899 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA RN DE ALAINE MATOS MIRANDA E SUA GENITORA NO HOSPITAL REGIONAL EM JUAZEIRO DA BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2025 A 10 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000898 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 08 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000896 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000897 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 07 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EDVANIA GERALDO DA SLVA E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 07 A 09 07 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001058 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO E UPGRADE DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001068 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE JUNHO.
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R$ 7.402,17 | R$ 7.402,17 | R$ 7.402,17 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001078 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL NO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001080 |
ALINE VIEIRA DA SILVA
***.***.994-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS NAS COMUNIDADES E SECRETARIAS A FIM DE FORMULAR PLANEJAMENTO DE ACOES GOVERNAMENTAIS.
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R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 4.956,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001081 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BOMBONAS PLASTICAS DE 200 LITROS CADA, PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NO PARUQE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001082 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | R$ 38.265,75 | R$ 34.740,74 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001083 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CURRAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001084 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |