Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000780 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 7.087,60 | R$ 7.087,60 | R$ 7.087,60 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000781 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 5.538,83 | R$ 5.538,83 | R$ 5.538,83 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000782 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOES COMEMORATIVAS NO RETORNO AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000783 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC, 1° TERMO ADI
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R$ 30.770,50 | R$ 20.923,94 | R$ 20.923,94 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000784 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
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R$ 31.957,50 | R$ 22.615,10 | R$ 22.615,10 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000785 |
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA A ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 732,41 | R$ 732,41 | R$ 723,62 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000786 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 588,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000787 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS NO APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 100,80 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000788 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000789 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.590,00 | R$ 10.590,00 | R$ 10.590,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000854 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINAPE PARA BUSCAR PACIENTE: YSIS VITORIA DE SOUZA BERNARDO, GESTANTE 33 SEMANAS, TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DOM MALAN, PASSAR EM OURICURI PARA A GESTANTE FAZER EXAMES E EM SEGUIDA CONDUZILA ATE O HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANITOPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025 A 04 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000855 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM DIA 04 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025 A .05 07 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000856 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000857 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000858 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA COMO SUPORTE, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE TRANSFERENCIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000859 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES.
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R$ 30.240,00 | R$ 16.409,85 | R$ 10.416,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000860 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA COMO SUPORTE NO DIA 05 07 2025, NA 25ª PEGA DE BOI, NO SITIO PITOMBEIRA
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R$ 95,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000861 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000862 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNP6A34, CHASSI: 9BD2651PAR9245264, COR: BRANCA, ANO: 23 24; A SERVICO DA SECRETARIA SAUDE,.
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R$ 637,51 | R$ 637,51 | R$ 629,86 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000863 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL NO O VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNP6A34, CHASSI: 9BD2651PAR9245264, COR: BRANCA, ANO: 23 24; A SERVICO DA SECRETARIA SAUDE.
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R$ 725,04 | R$ 725,04 | R$ 690,24 |