Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 2025NE0001718 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5E76 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001668 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
|
R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001248 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EDUCACAO INTEGRAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.081,01 | R$ 5.081,01 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001258 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFISSIONAIS DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001628 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 53.000,00 | R$ 17.598,97 | R$ 10.766,88 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001638 |
Não informado
48.479.110/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 6.004,25 | R$ 6.004,25 | R$ 5.847,84 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001648 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPPMSS, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 255,99 | R$ 255,99 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001658 |
RAYANE BORGES DOS SANTOS DE MATOS
***.***.594-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCO DE TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA NO MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 1.821,60 | R$ 1.821,60 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001698 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 7.543,01 | R$ 7.543,01 | R$ 7.543,01 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001708 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENCAERNACAO, PLASTIFICACAO E REALIZAAO E FOTOCOPIAS, DESTINADOS A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000458 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS NO AMBITO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) A SEREM EXECUTADAS JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001228 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 1.652,63 | R$ 1.652,63 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001238 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZACAO, PREPARACAO, ANALISE E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNIPIO DE GRANITO.
|
R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001598 |
MARIA CLARA DA SILVA
***.***.184-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001608 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 304,12 | R$ 304,12 | R$ 300,47 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001618 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, NOVEMBRO.
|
R$ 1.668,60 | R$ 1.668,60 | R$ 1.668,60 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001680 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 11 2025, COM DESLOCAMNETO PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO 77 ENCONTRO COSEMSPE REALIZADO NA CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11 2025 A 01 12 2025.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001681 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 5.000,00 | R$ 1.101,64 | R$ 1.067,54 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001682 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 45.000,00 | R$ 23.909,49 | R$ 23.622,58 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001683 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE E DE SUAS SECRETARIAS, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM SERVICO NAS CIDADES DE GRANITO PE, PETROLINA PE, OURICU
|
R$ 990,45 | R$ 990,45 | R$ 990,45 |