Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000864 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 7.570,00 | R$ 7.570,00 | R$ 7.570,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000865 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HPPMSS.
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R$ 4.211,10 | R$ 4.211,10 | R$ 4.160,57 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000866 |
LUCAS NOGUEIRA SILVA
***.***.954-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DA UBS II NO POVOADO DE CASA DE PEDRA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000867 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 67,20 | R$ 67,20 | R$ 66,39 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000868 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 160.000,00 | R$ 41.213,97 | R$ 33.192,92 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000869 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC)
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R$ 34.000,00 | R$ 28.258,39 | R$ 11.799,37 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000870 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO. USO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE MARCACAO DE PONTO: KAIROSUP ADICIONAL DE PLANO KAIROS.
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R$ 480,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000871 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA AS ACOES DE CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000872 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ENVIO DE DOCUMENTOS SOB A FORMA DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE VIGILANCIA EM SAUDE E MONITORAMENTO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000873 |
60.498.015 VITORIA CRUZ JUSTINO
60.498.015/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINITRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000874 |
60.753.701 LUANA RIKETA PEREIRA MODESTO
60.753.701/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MONITORAMENTO, AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS COM OBJETIVOS NUTRICIONAIS E RESTRICOES ALIMENTARES NO HPPMSS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000875 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE DOCUMENTOS E INFORMACAO, QUANDO NECESSARIO, ELABORACAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ORGANIZACAO E O FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000876 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIGILANCIA NAO ARMADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000877 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA EMPRESSORAS EPSON PARA UNIDADES BASICAS E VIGILANCIA.
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R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000878 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 TRANSPORTE EQUIPE PSF, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00091 2025SDC.
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R$ 29.850,00 | R$ 14.618,54 | R$ 14.618,54 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000879 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: NRH5737 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO SEDAN OU HATCH, COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, INCLUINDO O CONDUTOR, COM POTENCIA ENTRE 1.0 E 1.8, SISTEMA DE ARCONDICIONADO, VIDROS
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R$ 29.850,00 | R$ 27.294,44 | R$ 27.294,44 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000880 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00093 2025SDC.
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R$ 28.656,00 | R$ 12.966,84 | R$ 12.966,84 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000881 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
|
R$ 29.850,00 | R$ 13.862,34 | R$ 13.862,34 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000882 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00095 2025SDC.
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R$ 28.856,00 | R$ 11.422,60 | R$ 11.422,60 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000883 |
59.874.852 JOSE ILTON DA SILVA
59.874.852/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFZ7B40 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00097 2025SDC
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R$ 28.856,00 | R$ 13.798,66 | R$ 13.798,66 |