Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000884 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OKG1H01 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00096 2025SDC.
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R$ 29.850,00 | R$ 14.670,28 | R$ 14.670,28 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000885 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PEY9J47 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00098 2025SDC.
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R$ 24.000,00 | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000886 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
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R$ 1.807,14 | R$ 1.807,14 | R$ 1.802,80 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000887 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 20.000,00 | R$ 16.144,89 | R$ 16.106,14 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000888 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 7.000,00 | R$ 3.800,18 | R$ 3.791,06 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000889 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA.
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R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000890 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DEMANDAS DA SAUDE NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000891 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMNISTRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, ASSESSORAMENTO TECNICO, TERMO DE REFERENCIA E NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000892 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000893 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE REVISAO DE INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE.
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R$ 7.800,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000894 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E DESINFECCAO NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 160,66 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000895 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000851 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 50,40 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000852 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE: MARIA DUARTE ALENCAR, PARA O HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025 A 03 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000853 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINAPE PARA CONDUZIR PACIENTE: YSIS VITORIA DE SOUZA BERNARDO, GESTANTE 33 SEMANAS, TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DOM MALAN.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025 A 03 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000849 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
***.***.764-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRACAO DO DO MINISTERIO PUBLICO E SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A COOPERACAO INSTERINSTITUICIONAL, PROMOVENDO O ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS, FLUXOS DE ATUACAO E BOAS PRATICAS ENTRE O MPPE E OS COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SANITARIA (SEVISA), COM FOCO NA DEFESA DA SAUDE PUBLICA DA POPULACAO PERNAMBUCANA.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 2
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000850 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
***.***.764-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PASSAGEM E UBER PARA VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRACAO DO DO MINISTERIO PUBLICO E SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A COOPERACAO INSTERINSTITUICIONAL, PROMOVENDO O ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS, FLUXOS DE ATUACAO E BOAS PRATICAS ENTRE O MPPE E OS COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SANITARIA (SEVISA), COM FOCO NA DEFESA DA SAUDE PUBLICA DA POPULACAO PERNAMBUCANA.CARGO: ASSESSOR ESPEPECIAL DE S
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001048 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA JURIDICA PROMOTOR DE EVENTOS AGRUPECUARIOS ANUAL DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 222,51 | R$ 222,51 | R$ 222,51 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000198 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO VISA ATENDER OS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PARTICIPACAO E PERMANENCIA DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES OFERTADAS.
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R$ 2.267,00 | R$ 2.267,00 | R$ 2.267,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000258 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |