Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 2025NE0000058 |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHA, NA PREPARACAO E SERVIMENTO DA ALIMENTACAO FORNECIDA NO CURSO: EDUCACAO AMBIENTAL: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DE 16 A 18 DE JUNHO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000208 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000218 |
VITORIA DA SILVA MIRANDA
***.***.654-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000228 |
DENILSON PEREIRA DOS SANTOS
***.***.874-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000238 |
URBANWORKS SERVICOS E SOLUCOES LTDA
59.191.438/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE CAMINHONETE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000248 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA SEDE E COMUNIDADES.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000668 |
GRACIELE ALVES CARVALHO
***.***.974-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000198 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, CONFORME TABELA A BAIXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMANA JUNINA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, ESPECIALMENTE DURANTE AS ACOES VINCULADAS AO EVENTO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS, INCLUINDO A PROGRAMACAO NOS DESTRITOS, OS CAMARINS DOS ARTISTAS E A TRADICIONAL CAVALGADA.
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R$ 9.395,65 | R$ 9.395,65 | R$ 9.282,90 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001008 |
61.238.551 JOSE ROBERTO MENEZES DE SOUZA
61.238.551/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO DAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RANCHARIA SENDO RESPONSAVEL PELA COLETA DAS DEMANDAS E DANDO ENCAMINHAMENTO PARA O GABINETE.
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R$ 6.072,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000186 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO VISA ATENDER OS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PARTICIPACAO E PERMANENCIA DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES OFERTADAS.
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R$ 3.310,00 | R$ 3.310,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000187 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONSIDERANDO QUE TAIS ITENS SAO ESSENCIAIS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, BEM COMO PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS.
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R$ 1.831,50 | R$ 1.831,50 | R$ 1.831,50 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000188 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E ARTICULCAO PARA REALIZACAO DA 11ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (20 ANOS DO SUAS) .
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000189 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000998 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000188 |
ANTONIO J CAMPOS DE ALMEIDA
11.803.129/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MINI TRIO COM SISTEMA DE SONORIZACAO VOLANTE MONTADO EM VEICULO E APOIO LOGISTICO DE PALANQUE, PARA ACOMODACAO DE ABOIADORES E REPENTISTAS, E LOCUTORES, PARA LOGISTICA DA CAVALGADA E DESFILE DOS VAQUEIRO NA SAO JOAO DIA 14 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 3.885,00 | R$ 3.885,00 | R$ 3.885,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000189 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL JUNINO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS | EDICAO 2025.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000738 |
FRANCISCA ANDREIA SOUZA MIRANDA
***.***.264-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIOLOGIA PARA COBERTURA DE ESCALA EM DECORRENCIA DA FALTA DO PROFISSIONAL ROMAL MARCAL ELOI FILHO.
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R$ 113,55 | R$ 113,55 | R$ 95,38 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000180 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS
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R$ 1.191,00 | R$ 1.191,00 | R$ 1.000,44 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000181 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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R$ 1.191,00 | R$ 1.191,00 | R$ 1.000,44 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000182 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 600,60 |