Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 2025NE0001580 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1.
|
R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001581 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.
|
R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001582 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS ARTESIANOS INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00082 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0154 2025, CONTRATO Nº: 00497 2025SDC.
|
R$ 39.802,00 | R$ 39.802,00 | R$ 20.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001078 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.785,27 | R$ 2.785,27 | R$ 2.785,27 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001080 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE AVALIACOES PREPARATORIAS PARA O SAEMPE DAS TURMA DO 2°, 5° E 9° ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001081 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AOS FINAIS DE SEMANA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001082 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001083 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO E EXECUCAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DIDATICOPEDAGOGICOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001084 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001085 |
62.895.440 VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
62.895.440/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 AUXILIAR DE PORTARIA HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00197 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001086 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 APOIO ADMNISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00488 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001087 |
62.422.864 CELIANA PEREIRA DE CARVALHO
62.422.864/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00489 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001088 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
|
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
|
R$ 3.748,80 | R$ 3.748,80 | R$ 3.748,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001089 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
|
R$ 1.946,58 | R$ 1.946,58 | R$ 1.946,58 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001098 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
|
R$ 12.413,52 | R$ 12.413,52 | R$ 12.413,52 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001108 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
|
R$ 12.305,28 | R$ 12.305,28 | R$ 12.305,28 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001118 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
|
R$ 481,24 | R$ 481,24 | R$ 481,24 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001128 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS E NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REFERENTES A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.
|
R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001398 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 62.000,00 | R$ 38.523,42 | R$ 33.022,36 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001408 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO DE GESTANTES DE ALTO RISCO ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI244 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 2.880,02 |