Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1316 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001418 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADES LOCOMOCAO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001428 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
|
R$ 6.090,00 | R$ 6.090,00 | R$ 6.090,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001578 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 30 10 2025.
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001388 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001389 |
MARIA ELIZIANA MODESTO
***.***.914-94
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA JUAZEIRO DA BAHIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTTO EM PROFILAXIA ANTIRRABICA PARA HUMANOS.CARGO: CHEFE DE DEP. SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 10 2025 A 23 10.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001386 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001387 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001383 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025 A 21 10.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001384 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001385 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
|
R$ 258,01 | R$ 258,01 | R$ 258,01 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001068 |
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR ASSOCIACAO DE PAIS
43.357.633/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 534,44 | R$ 534,44 | R$ 534,44 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001568 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 18.000,00 | R$ 13.627,55 | R$ 9.135,79 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001382 |
AL3 ENGENHARIA LTDA
54.263.438/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPPMSS, CONFORME EMENDA ESTADUAL 978 2024, CONCORRENCIA ELETRONIACA N° 00003 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 130 2025, CONTRATO N° 00493 2025SDC.
|
R$ 519.615,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001558 |
LUISA GARDENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.374-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A PETROLANDIA EM VIRTUDE DE CAPACITACAO PARA OS REPRESENTANTES DA UMC INCRA.CARGO: AUXILIA DE SERVICOS GERAISNº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2025 A 25 10.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001380 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001381 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NO ENCONTRO ANUAL 2025 COEGEMAS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADA NO MUNICIPIO DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025 A 17 10 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001378 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 10 A 14 10 2025
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001548 |
62.808.806 JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS PUBLICAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS CATACAO DE MATERIAIS INORGANICO BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00333 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0001368 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 2025 A 10 10 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001058 |
LUIZ FERNANDO FARIAS DE HOLANDA
***.***.864-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO COM PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA EM BELA VISTA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.501,91 |