Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001280 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO DE GRANITO. OS SERVICOS INCLUEM PLANEJAMENTO, SELECAO, E RECRUTAMENTO E O GERECIAMENTO DE EQUIPES.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000805 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
03.482.931/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICOES PARA AS COORDENACOES PARTICIPAREM DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL SESC DE ARTE EDUCACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000806 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000807 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000808 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: ASSESSORIA DE SEC EDUC.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000809 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 11.152,58 | R$ 11.152,58 | R$ 11.152,58 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000980 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.495,50 | R$ 1.495,50 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000800 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA MEIRILANDIA DA SILVA SOUZA, PRFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS SERIES DO 1° AO 5° ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
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R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 3.603,60 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000801 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 10.263,30 | R$ 10.263,30 | R$ 10.263,30 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000802 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000803 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA INTENSSIVA E CONSERVACAO NO PREDIO E QUADRA DA HELENA LOPES.
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R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000804 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 30.000,00 | R$ 23.199,01 | R$ 22.694,34 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001180 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DO ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO. OS SERVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPINACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMARCACAO COM CERCAS.
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R$ 4.366,00 | R$ 4.366,00 | R$ 3.347,86 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000280 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E LAYOUT DA FESTA DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001080 |
ALINE VIEIRA DA SILVA
***.***.994-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS NAS COMUNIDADES E SECRETARIAS A FIM DE FORMULAR PLANEJAMENTO DE ACOES GOVERNAMENTAIS.
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R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 4.956,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000780 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 7.087,60 | R$ 7.087,60 | R$ 7.087,60 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000880 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00093 2025SDC.
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R$ 28.656,00 | R$ 12.966,84 | R$ 12.966,84 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000680 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00030 2025 SDC.
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R$ 1.685,76 | R$ 1.685,76 | R$ 1.685,76 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000800 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR(A) LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027 2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI OS MUNICIPIOS DE BODOCO PE E DE GRANITO PE, OBJETIVANDO A CESSAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, COM ONUS PARA O CESSIONARIO, QUE RESSARCIRA O CEDENTE.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.607,60 | R$ 19.607,60 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000801 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 19.231,80 | R$ 19.231,80 | R$ 19.231,80 |