Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0000780 |
60.125.298 FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000800 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO NAS RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000801 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
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R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000802 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E VENDA SIMPLES VLR DECLARADO R$ 115.848,69 VLR FISCAL. R$ 115.848,69 E CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE VINTE ANOS 4 FOLHAS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE NOVO LOGRADOURO COM AMPLIACAO DO JA EXISTENTE TORNANDOSE AVENIDA PUBLICA.
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R$ 7.126,75 | R$ 7.126,75 | R$ 7.126,75 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000803 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ANALISE DOS PROCESSOS E ESTRUTURAS DE GOVERNANCA EXISTENTE NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZACAO DE PROCESSOS E MELHORIA DA ENTREGA DE SERVICOS PUBLICOS A POPULACAO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000804 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NOS DISTRITOS E POVOADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 3.608,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000805 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000480 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO MANUAL NAS ESCOLAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 799,68 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000480 |
ANTONIO APOSTOLO SOARES
***.***.151-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 COM MOTORISTA DESTINADO AO APOIO E NECESSIDADES DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 1.948,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000680 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000080 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PROPAGANDA PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS, DIVULGACOES, CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000380 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | R$ 7.684,05 | R$ 7.238,14 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000280 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISAO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000380 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000580 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DIAGNOSTICOS COMPLETO DA GASTROMIA LOCAL, IDENTIFICANDO POTENCIALIDADES, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O MUNICIPIO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000480 |
JONISLEY TEIXEIRA DE LIMA
***.***.904-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SOFA DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 834,19 | R$ 834,19 | R$ 700,72 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000180 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO, PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 1.121,33 | R$ 1.121,33 | R$ 1.121,33 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000280 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021.
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R$ 15.000,00 | R$ 7.925,27 | R$ 7.906,25 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000380 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DIGITADOR E CONFERENTISTA NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00030 2024CPL,PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000080 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES QUE OPERAM NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |