Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 2025NE0001281 |
Não informado
41.945.920/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS OBJETO DA ARP, ALINHASE PERFEITAMENTE COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E COM O CURRICULO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREENCHENDO LACUNAS CRUCIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170 2025, CONTRATO Nº: 00524 2025SDC.
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R$ 907.785,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001681 |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00520 2025SDC
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R$ 5.720,20 | R$ 5.720,20 | R$ 5.720,20 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000481 |
Não informado
***.***.814-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA SAO FRANCISCO PARA NATECE HENRIQUE DUARTE POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001681 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 1.101,64 | R$ 1.067,54 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001581 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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R$ 656,60 | R$ 656,60 | R$ 656,60 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001181 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001481 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 456,51 | R$ 393,84 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001581 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001081 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001381 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NO ENCONTRO ANUAL 2025 COEGEMAS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADA NO MUNICIPIO DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025 A 17 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000381 |
62.292.742 ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS
62.292.742/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO E COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DA SEDE DO MUNICIPIO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00482 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001281 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001481 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVOS INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000081 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000981 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, AO FINAL DE SEMANA.
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R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 134,40 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001181 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO NA REALIZACAO DA ACAO SETEMBRO AMARELO NA UBS SEDE, COM FOCO NA PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E VALORIZACAO DA VIDA, TENDO COMO PUBLICO ALVO O GRUPO DE IDOSOS HIPERTENSOS E DIABETICOS, TENDO COMO TEMA: ACOLHIMENTO, RESPEITO E EMPATIA
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001381 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000281 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
***.***.614-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESCULTA QUALIFICADA AFIM DE IDENTIFICAR AS DEMANDAS SOCIAIS NAS COMUNIDADES PARA AS DEVIDAS RESOLUCOES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 3.901,80 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000881 |
59.709.537 FRANCISCA MAYSA LACERDA LUNA CAVALCANTE
59.709.537/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00201 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001081 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 60.000,00 | R$ 57.495,25 | R$ 50.811,34 |