Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 2025NE0000816 |
WELLIA ALVES ALENCAR
***.***.603-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000817 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM DIA 26 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE MARCOS ARAUJO LINS E ACOMPANHANTE MATHEUS ARAUJO DO SANTOS PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 2025 A .27 06.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000811 |
FELIPE LOPES RIBEIRO
***.***.174-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JULIO CESAR HERNADEZ MONTEIRO
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000812 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DUARTE ALENCAR, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO NO HOSITAL DA UNIMED, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 A 26 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000813 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DUARTE ALENCAR, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO NO HOSITAL DA UNIMED, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 A 26 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000814 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 26 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000815 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CONDUZIR A PACIENTE: RAIMUNDA PESSOA DE OLIVEIRA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO NO HOSITAL DA UNIMED, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000810 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DA PACIENTE MARIA ALENCARINA NOGUEIRA LACERDA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000781 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000181 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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R$ 1.191,00 | R$ 1.191,00 | R$ 1.000,44 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000981 |
CANDIDO TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
45.795.368/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E PONTUAIS DE PREPARACAO, ORGANIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS; DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL; DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA; DE PERICIA TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO; DE TESTES E ANALISES TECNICAS; E DE OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS COMPLEMENTARES NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ABRANGIDOS POR CONTRATOS VIGENTES
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000181 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VOSITADORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000581 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
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R$ 60.894,00 | R$ 35.935,33 | R$ 35.935,33 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000681 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000881 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000817 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.025,00 | R$ 97,81 | R$ 97,81 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000818 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.000,00 | R$ 171,15 | R$ 171,15 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000819 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 9.000,00 | R$ 1.651,43 | R$ 1.651,43 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000815 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA EVENTO FUNDAMENTAL PARA DISCURSSAO DE POLITICAS PUBLICAS E DESEFIOS DOS MUNICIPIOS, BEM COMO SEGUIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 05 A 23 05 2025.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000816 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA JDO BSB REC E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19 05 A 22 05 EM NOME DO PREFEITO GEORGE WASHINGTON ALENCAR
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R$ 5.593,22 | R$ 5.593,22 | R$ 5.593,22 |