Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 2025NE0000811 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA E OU PREVENTIVA DO ALAMBRADO DA QUADRA MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000812 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000813 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VVIAGEM DIA 15 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000814 |
60.340.820 FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NO POVOADO BELA VISTA.
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R$ 6.072,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000810 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000581 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000781 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000481 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000481 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000681 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO (CACAMBA) DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO ORIUNDO DA COLETA NO ATERRO DE SALGUEIRO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00112 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000081 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO SOB DEMANDA COM SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS, SERVICO DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000381 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPA,, REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000281 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVALIACAO E INSPECAO TECNICA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ALVES SILVEIRA E REINALDO MODETOS FERRAZ PARA PROJECOES E MELHORIAS MAIS EFICIENTE PARA O REFERIDO SISTEMA.
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R$ 6.408,00 | R$ 6.408,00 | R$ 6.408,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000381 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I.
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R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000581 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS),
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000481 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000081 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES QUE DEVEM SER INSERIDAS NOS SISTEMAS CAD, SUAS E SAA E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MDAS SUASWEB.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000181 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 13.000,00 | R$ 10.599,81 | R$ 8.386,79 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000281 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 5.000,00 | R$ 2.255,77 | R$ 2.250,36 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000381 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |