Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001282 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE AREIA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00093 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0171 2025, CONTRATO Nº: 00528 2025SDC.
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R$ 121.115,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001682 |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00520 2025SDC
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R$ 4.814,50 | R$ 4.814,50 | R$ 4.814,50 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000482 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: A0071 2025SDC.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001682 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 45.000,00 | R$ 23.909,49 | R$ 23.622,58 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001582 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.503,65 | R$ 2.503,65 | R$ 2.503,65 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001182 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F89, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001482 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.719,12 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001582 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS ARTESIANOS INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00082 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0154 2025, CONTRATO Nº: 00497 2025SDC.
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R$ 39.802,00 | R$ 39.802,00 | R$ 20.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001082 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001382 |
AL3 ENGENHARIA LTDA
54.263.438/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPPMSS, CONFORME EMENDA ESTADUAL 978 2024, CONCORRENCIA ELETRONIACA N° 00003 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 130 2025, CONTRATO N° 00493 2025SDC.
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R$ 519.615,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000382 |
62.631.652 FABRICIA DOS SANTOS SOARES
62.631.652/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00481 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001282 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NA XVI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001482 |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
***.***.124-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.520,40 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000082 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMNISTRATIVOS PARA ARTICULACAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000982 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00406 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001182 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE SERAFIM JOSE DA SILVA
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001382 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE ESTRADAS.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000282 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE DEMANDAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00367 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000882 |
59.877.906 JANICLECE HENRIQUE DA SILVA
59.877.906/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00202 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001082 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE MANUTENCOES, PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS, ELETRICOS E PEQUENAS REVITALIZACOES NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |