Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000832 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°007 2025 JUNTO AO CISAPE.
|
R$ 21.681,77 | R$ 21.681,77 | R$ 21.161,41 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000833 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 20.000,00 | R$ 19.320,02 | R$ 19.320,02 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000834 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 6.000,00 | R$ 3.381,17 | R$ 3.381,17 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000835 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 20.000,00 | R$ 8.049,22 | R$ 7.953,27 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000836 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 10.000,00 | R$ 5.920,00 | R$ 5.635,84 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000837 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE VIDEO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.
|
R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000838 |
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
06.626.253/0794-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL P LATA PARA ATENDER NECESSIDADES DE USUARIOS DO SUS.
|
R$ 7.175,76 | R$ 7.175,76 | R$ 7.089,65 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000839 |
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
06.626.253/0794-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL NEOCATE LATA PARA ATENDER NECESSIDADES DE USUARIO DO SUS.
|
R$ 5.039,80 | R$ 5.039,80 | R$ 4.979,33 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000783 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ENVIO DE DOCUMENTOS SOB A FORMA DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE VIGILANCIA EM SAUDE E MONITORAMENTO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000183 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000183 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LONAS DE GRID PARA SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000983 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE CANCELAS MEDINDO 180X200M COM MOUROES.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000583 |
60.858.786 ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
60.858.786/0001-04
|
VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM DIVERSAS AREAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE VEICULO(S) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VISITAS TECNICAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE E PARA DESLOCAMENTO DAS COORDENACOES PARA ATIVIDADES CORRELATAS AS SUAS FUNCOES..
|
R$ 11.200,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000683 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGAZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA., PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.626,00 | R$ 9.110,00 | R$ 9.110,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000883 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000830 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E ARTICULACAO DE PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITOPE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000831 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 120.000,00 | R$ 98.573,88 | R$ 91.296,16 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000832 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 150.146,07 | R$ 150.146,07 | R$ 147.143,15 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000833 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000834 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO.
|
R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 |