Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 86 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000835 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 8.400,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000836 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS COMO PORTAS COPOS E GARRAFAS DE CAFE PARA A GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000837 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 05 2025 PARA A CIDADE DE RECIFE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000838 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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R$ 10.654,18 | R$ 10.654,18 | R$ 10.441,10 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000839 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREMALHEIRA E MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 945,24 | R$ 945,24 | R$ 945,24 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000583 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 3.749,00 | R$ 3.749,00 | R$ 3.704,01 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000783 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, PROJETO E LOCACAO DE TERRAPLANAGEM DO PARQUE DE EXPOSICAO DE GRANITO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000483 |
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
41.493.356/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA VISANDO A REVISAO E ELABORACAO DO PROJETO BASICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO; EXECUCAO DAS MEDICOES DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS PROPRIAS E TERCEIRIZADAS; ELABORACAO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS DE TODAS AS ROTAS, PARA ADEQUACAO A RESOLUCAO TC Nº 156 2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO (TCE PE), DISPENSA Nº DV00026 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2025, CONTRATO Nº: 00056 2025SDC.
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R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000483 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 27.990,00 | R$ 25.530,00 | R$ 25.530,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000083 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULURA, LAZER E TURISMO.
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R$ 7.590,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000683 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE TRES MAQUINARIOS AGRICOLA, EM PARCERIA COM A CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF), DESTINADO A ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II DE GRANITOPE.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000383 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJOES DE 13KG RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO,HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES SILVEIRA .
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R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.043,04 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000283 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000383 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA AS ACOES DE CAMPNHA NO MARCO LILAS QUE SERA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000583 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000483 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NO REABASTECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, HOSPITAL E GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 15, 16, 22, 23 DE FEVEREIRO E 1, 2 DE MARCO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000083 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DAS ESCULTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO, COMO REPRESETANTE DA ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 A 13 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000183 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO,, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL, P
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R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000283 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL
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R$ 16.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000383 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00064 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 |