Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001284 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001684 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001684 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE E DE SUAS SECRETARIAS, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM SERVICO NAS CIDADES DE GRANITO PE, PETROLINA PE, OURICU
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R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001584 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 3.068,00 | R$ 3.068,00 | R$ 3.068,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001184 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 146 2025 CONTRATO N°000500 2025SDC.
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R$ 16.000,00 | R$ 15.260,40 | R$ 15.260,40 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001484 |
SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
62.077.080/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESO LICITATORIO 149 2025.
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R$ 681,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001584 |
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
***.***.993-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CUSRO PRESENCIAL SOBRE LICITACOES MUNICIPAIS E A LEI 14.133 2021: DO PLANEJAMENTO A CONTRATACAO.CARGO: PREGOEIRONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 10 A 31 10 2025.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001084 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001384 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000384 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000084 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
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R$ 44.000,00 | R$ 41.818,89 | R$ 35.941,05 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001284 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: AELIA ALVES DE LIMA, PARA AVALIACAO OBSTETRICA NO HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001484 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 25.000,00 | R$ 18.813,84 | R$ 18.813,84 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000984 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001184 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001384 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, SISTEMA SONORIZACAO, ILUMINACAO, PORTICOS, PAINEL LEDS, CAMARINS, TENDAS, FECHAMENTO, GRADIS, BANHEIROS,ETC)PARA ATENDER A DEMANDAS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122 2025, CONTRATO Nº: 00239 2025SDC .
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R$ 294.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000284 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS SUAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00369 2025SDC.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000847 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA, MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00193 2025SDC
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000848 |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00146 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000849 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO, E DIGITACAO NA SEC SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00148 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 |