Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000884 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00380 2025SDC.
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R$ 8.350,00 | R$ 8.350,00 | R$ 8.350,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001084 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A UM EXAME TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE MARIA ZULEIDE RUFINO DOS SANTOS.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001284 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO PARCELADO.
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R$ 20.000,00 | R$ 12.531,31 | R$ 12.531,31 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000840 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL EM MANUTENCOES HIDRAULICAS PARA CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000841 |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
***.***.794-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS OBSERVADAS E RELATADAS PELA DIRETORIA.
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R$ 3.970,00 | R$ 3.970,00 | R$ 3.120,74 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000842 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 4.368,00 | R$ 4.368,00 | R$ 4.368,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000843 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS MANUTENCOES DE TELHADOS E CALHAS, ASSIM COMO PEQUENOS REPAROS NAS ESTRTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000844 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DA ETAPA MUNICIPAL DO CONCURSO MINHA VOZ NO MUNDO 2025 .
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R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000845 |
60.095.707 SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
60.095.707/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA OS JURADOS QUE PARTICIPARAO DO CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO .
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000846 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO 2025.
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R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000984 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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R$ 585,30 | R$ 585,30 | R$ 585,30 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001184 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA. A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA,
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000284 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO COM OBJETIVO PRINCIPAL DE BUSCAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FOI CEDIDO AS MUNICIPIO PELA GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SUA EXCELENCIA RAQUEL LIRA, PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001084 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000784 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
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R$ 31.957,50 | R$ 22.615,10 | R$ 22.615,10 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000884 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OKG1H01 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00096 2025SDC.
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R$ 29.850,00 | R$ 14.670,28 | R$ 14.670,28 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000849 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
***.***.764-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRACAO DO DO MINISTERIO PUBLICO E SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A COOPERACAO INSTERINSTITUICIONAL, PROMOVENDO O ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS, FLUXOS DE ATUACAO E BOAS PRATICAS ENTRE O MPPE E OS COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SANITARIA (SEVISA), COM FOCO NA DEFESA DA SAUDE PUBLICA DA POPULACAO PERNAMBUCANA.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 2
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000684 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
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R$ 11.972,70 | R$ 11.972,70 | R$ 11.972,70 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000840 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000841 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |